| 1. | W celu zarejestrowania „korekty skonto” należy po przejściu do wystawiania nowej faktury korygującej włączyć na karcie dokumentu znacznik korekta skonto. |
| 2. | Redagując pozycje w wierszu „Ma być” należy włączyć znacznik skonto, a następnie podać procent lub kwotę skonta. Użytkownik nie ma możliwości redagowania żadnego innego elementu pozycji. |
Po podaniu procentu skonta program oblicza kwoty netto i brutto skonta oraz koryguje ogólny procent rabatu dla pozycji i przelicza wartość pozycji po udzieleniu skonta.
| 3. | Użytkownik ma możliwość zbiorczego wprowadzenia skonta dla wszystkich pozycji faktury korygującej oznaczonej jako „korekta skonto” za pomocą przycisku Skonto dostępnego na zakładce Pozycje. |
| 4. | Korekty skonto są oznaczone na liście dokumentów literą S w kolumnie Skonto, a na zakładce Pozycje mają dodatkowe kolumny informujące o udzieleniu skonta i jego wielkości. |
| 5. | Wydruk faktury korygującej korekta skonto ( w wersji Dokument korekty sprzedaży - pozycje rozwinięte ) zawiera : |
| - | na liście pozycji w wierszu Jest - informację o wielkości skonta dla danej pozycji |
| - | w podsumowaniu - informację o łącznej wielkości skonta netto i brutto. |
